| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 119 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO JDN4E95 | 1.514,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO JDN4E95 | 1.514,72 | ||
| 21/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO JDN4E95 | 1.514,72 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 119/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.496,56 | ||
| 03/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 119/2026 | 18,16 | ||
| TOTAL | 1.514,72 | 1.514,72 | 1.514,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 21/01/2026 | 18,16 | 275/2026 | Lançada |
| TOTAL | 18,16 |
