| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
| Número do empenho: | 1198 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS FINANCIAMENTO BADESUL | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | DÍVIDA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC | ||||
| Natureza da despesa: | divida contratada | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.JURO SOBRE PARCELEMENTO BADESUL. | 25.892,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF.JURO SOBRE PARCELEMENTO BADESUL. | 25.892,35 | ||
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF.JURO SOBRE PARCELEMENTO BADESUL. | 25.892,35 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1198/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.892,35 | ||
| TOTAL | 25.892,35 | 25.892,35 | 25.892,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
