| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 424.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS | 6,49 | 2.751,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS | 2.751,76 | ||
| 12/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/934; 001/945; 001/947; 001/948; REF. EMPENHO 12/2026 8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.751,76 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.745,15 | ||
| 13/01/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 12/2026 | 6,61 | ||
| TOTAL | 2.751,76 | 2.751,76 | 2.751,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 12/01/2026 | 6,61 | 17/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,61 |
