| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF - Saúde Bucal União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO. Folha de Pagamento 02/2026 | 617,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. Folha de Pagamento 02/2026 | 617,19 | ||
| 25/02/2026 | folha de pagamento 02/2026 | 617,19 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1272/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 617,19 | ||
| TOTAL | 617,19 | 617,19 | 617,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
