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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1285 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 02/2026 22.694,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 02/2026 22.694,00
25/02/2026 folha de pagamento 02/2026 22.694,00
25/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde 101,98
25/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde 120,90
25/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde 186,24
25/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde 2.176,10
25/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde 2.488,01
25/02/2026 Estorno de Empenho para ajuste de saldo indicador de superávit 2604. -5.333,60
25/02/2026 Estorno de Empenho para ajuste de saldo indicador de superávit 2604. -5.333,60
26/02/2026 Pagamento de Empenho 1285/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.287,17
TOTAL 17.360,40 17.360,40 17.360,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO 25/02/2026 101,98 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO 25/02/2026 120,90 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO 25/02/2026 186,24 Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS 25/02/2026 2.176,10 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 25/02/2026 2.488,01 Lançada
TOTAL   5.073,23    

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