| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1381 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 02/2026 | 2.079,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 02/2026 | 2.079,08 | ||
| 25/02/2026 | folha de pagamento 02/2026 | 2.079,08 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: PAIF | 162,79 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1381/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.916,29 | ||
| TOTAL | 2.079,08 | 2.079,08 | 2.079,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 25/02/2026 | 162,79 | Lançada | |
| TOTAL | 162,79 |
