| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 02/2026 RESCISÕES | 1.685,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 02/2026 RESCISÕES | 1.685,65 | ||
| 25/02/2026 | folha de pagamento rescisão | 1.685,65 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude | 9,01 | ||
| TOTAL | 1.685,65 | 1.685,65 | 9,01 | |
| SALDO A PAGAR | 1.676,64 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 25/02/2026 | 9,01 | Lançada | |
| TOTAL | 9,01 |
