| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 02/2026 RESCISÕES | 4.281,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento 02/2026 RESCISÕES | 4.281,93 | ||
| 25/02/2026 | folha de pagamento rescisão | 4.281,93 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1425/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.281,93 | ||
| TOTAL | 4.281,93 | 4.281,93 | 4.281,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
