| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 711,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 711,57 | ||
| 16/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 711,57 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 705,54 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 143/2026 | 6,03 | ||
| TOTAL | 711,57 | 711,57 | 711,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 16/01/2026 | 6,03 | 137/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,03 |
