| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1440 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 02/2026 RESCISÕES | 3.808,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 02/2026 RESCISÕES | 3.808,10 | ||
| 25/02/2026 | folha de pagamento rescisão | 3.808,10 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental | 42,77 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental | 372,17 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1440/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.393,16 | ||
| TOTAL | 3.808,10 | 3.808,10 | 3.808,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 25/02/2026 | 42,77 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 25/02/2026 | 372,17 | Lançada | |
| TOTAL | 414,94 |
