| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO |
| Número do empenho: | 1472 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Avançar Suas 2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVENIO FPE 3386/2023. | 13.687,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVENIO FPE 3386/2023. | 13.687,40 | ||
| 25/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVENIO FPE 3386/2023. | 13.687,40 | ||
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVENIO FPE 3386/2023. | 13.687,40 | ||
| TOTAL | 13.687,40 | 13.687,40 | 13.687,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
