| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO SAO CAETANO LTDA |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 1.087,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 1.087,90 | ||
| 16/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS | 1.087,90 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.087,90 | ||
| TOTAL | 1.087,90 | 1.087,90 | 1.087,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
