| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 1497 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 6585/2025 EMPENHADO A MAIOR NO EXERCICIO ANTERIOR. | 5.249,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 6585/2025 EMPENHADO A MAIOR NO EXERCICIO ANTERIOR. | 5.249,48 | ||
| 27/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 6585/2025 EMPENHADO A MAIOR NO EXERCICIO ANTERIOR. | 5.249,48 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1497/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.249,48 | ||
| TOTAL | 5.249,48 | 5.249,48 | 5.249,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
