| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO CAVALHEIRO ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA O PPCI DA APAE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA O PPCI DA APAE | 3.500,00 | ||
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA O PPCI DA APAE | 3.500,00 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1550/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.430,00 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. ISSQN - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1550/2026 | 70,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISSQN - Principal | 03/03/2026 | 70,00 | 1026/2026 | Lançada |
| TOTAL | 70,00 |
