| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LATICINIO STEFANELLO LTDA |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte de Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA INCENTIVO AO EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.241, DE 10/09/2025 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.241, DE 10/09/2025 | 1.200,00 | ||
| 16/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA. CONF LEI MUNICIPAL Nº 2.241, DE 10/09/2025 | 1.200,00 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
