| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1614 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1415.00 | GASOLINA COMUM | 6,49 | 9.183,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | GASOLINA COMUM | 9.183,35 | ||
| 05/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DA OC 120/2026 REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINAS COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 9.183,35 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1614/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.161,31 | ||
| 09/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 1614/2026 | 22,04 | ||
| TOTAL | 9.183,35 | 9.183,35 | 9.183,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 05/03/2026 | 22,04 | 1094/2026 | Lançada |
| TOTAL | 22,04 |
