| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento PATRONAIS FÉRIAS 03/2026 | 16,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento PATRONAIS FÉRIAS 03/2026 | 16,74 | ||
| 02/03/2026 | Referente aos Patronais 03/2026. | 16,74 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 1631/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16,74 | ||
| TOTAL | 16,74 | 16,74 | 16,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
