| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1646 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ANUÊNIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 | 2.305,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | VALOR REF. ANUÊNIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 | 2.305,31 | ||
| 02/03/2026 | REferente Férias mês 03/2026. | 2.305,31 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 1646/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.305,31 | ||
| TOTAL | 2.305,31 | 2.305,31 | 2.305,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
