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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1648 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 7.204,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 7.204,09
02/03/2026 REferente Férias mês 03/2026. 7.204,09
02/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Fazenda 9,73
02/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Fazenda 122,80
02/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Fazenda 136,18
02/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Fazenda 1.719,17
02/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Fazenda 2.597,03
06/03/2026 Pagamento de Empenho 1648/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.619,18
TOTAL 7.204,09 7.204,09 7.204,09
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 02/03/2026 9,73 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 02/03/2026 122,80 Lançada
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 02/03/2026 136,18 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 02/03/2026 1.719,17 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 02/03/2026 2.597,03 Lançada
TOTAL   4.584,91    

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