| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS |
| Número do empenho: | 1653 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 | 120,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 | 120,02 | ||
| 02/03/2026 | REferente Férias mês 03/2026. | 120,02 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 1653/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,02 | ||
| TOTAL | 120,02 | 120,02 | 120,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
