| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1655 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF - Saúde Bucal União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 | 4.322,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2026 | 4.322,67 | ||
| 02/03/2026 | REferente Férias mês 03/2026. | 4.322,67 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 1655/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.322,67 | ||
| TOTAL | 4.322,67 | 4.322,67 | 4.322,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
