| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
| Número do empenho: | 1674 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PATROLA CASE | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PATROLA CASE | 120,00 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PATROLA CASE | 120,00 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1674/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,60 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1674/2026 | 2,40 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2026 | 2,40 | 1136/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,40 |
