| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ELOI FRIEDERICH |
| Número do empenho: | 1682 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO Conforme requisição n°4/2026 Data e Hora Inicial: 03/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 03/03/2026 - 22:00 | 356,42 | 356,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO Conforme requisição n°4/2026 Data e Hora Inicial: 03/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 03/03/2026 - 22:00 | 356,42 | ||
| 06/03/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO Conforme requisição n°4/2026 Data e Hora Inicial: 03/03/2026 - 03:00 Data e Hora Final : 03/03/2026 - 22:00 | 356,42 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2026 JOAO ELOI FRIEDERICH - 6028 | 356,42 | ||
| TOTAL | 356,42 | 356,42 | 356,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
