| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE FROSI |
| Número do empenho: | 1699 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO "LÃ DE OVELHA" OFERECIDO PELO CRAS | 1.684,40 | 1.684,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO "LÃ DE OVELHA" OFERECIDO PELO CRAS | 1.684,40 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO "LÃ DE OVELHA" OFERECIDO PELO CRAS | 1.684,40 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1699/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.684,40 | ||
| TOTAL | 1.684,40 | 1.684,40 | 1.684,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
