| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 171 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS PARA CARIMBOS E ADESIVOS VEICULARES. | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS PARA CARIMBOS E ADESIVOS VEICULARES. | 1.090,00 | ||
| 19/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/646223324; 890/64623324; 890/64623958; REF. EMPENHO 171/2026 9609 - GRAFICA RODAN LTDA - ME | 1.090,00 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
