| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE A. DA S. PEREIRA |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa com profissional especializado para ministrar aulas de canto e coral para participantes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS de Cerro Grande/RS. REF 01 E 02/2026 | 1.960,00 | 3.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Contratação de empresa com profissional especializado para ministrar aulas de canto e coral para participantes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS de Cerro Grande/RS. REF 01 E 02/2026 | 3.920,00 | ||
| 10/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/579; E/580; REF. EMPENHO 1729/2026 10235 - JORGE A. DA S. PEREIRA | 3.920,00 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1729/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.841,60 | ||
| 16/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1729/2026 | 78,40 | ||
| TOTAL | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/03/2026 | 78,40 | 1200/2026 | Lançada |
| TOTAL | 78,40 |
