| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1738 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS INSS - PRINCIPAL | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Refinanciamento da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | DÍVIDA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | parcelamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO DO INSS | 2.272,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO DO INSS | 2.272,59 | ||
| 05/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO DO INSS | 2.272,59 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO DO INSS | 2.272,59 | ||
| TOTAL | 2.272,59 | 2.272,59 | 2.272,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
