| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 12000 BTUS PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE | 4.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 12000 BTUS PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE | 4.100,00 | ||
| 11/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 12000 BTUS PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE | 4.100,00 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1741/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.100,00 | ||
| 20/03/2026 | Estorno de despesa para troca de recurso para pagamento. | -4.100,00 | ||
| 20/03/2026 | Estorno de despesa para troca de recurso para pagamento. | -4.100,00 | ||
| 20/03/2026 | Estorno de despesa para troca de recurso para pagamento. | -4.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
