| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELEMAR TOZO |
| Número do empenho: | 1754 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 42,00 | ||
| 05/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 42,00 | ||
| 11/03/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
