| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 1758 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PASCOA. | 1.061,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PASCOA. | 1.061,27 | ||
| 11/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1595; 001/1594; REF. EMPENHO 1758/2026 10028 - SIRLEI VALDIRES DIEHL | 1.061,27 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1758/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.061,27 | ||
| TOTAL | 1.061,27 | 1.061,27 | 1.061,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
