| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: G. SELLA MARCOLAN LTDA |
| Número do empenho: | 1761 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE COZINHA E TOALHAS TERMICAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 636,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE COZINHA E TOALHAS TERMICAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 636,30 | ||
| 11/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/61; 001/60; REF. EMPENHO 1761/2026 9949 - G. SELLA MARCOLAN LTDA | 636,30 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 636,30 | ||
| TOTAL | 636,30 | 636,30 | 636,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
