| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Agricultura | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Serviço de troca/montagem de pneu de máquinas pesadas e tratores agrícolas. (Para pneus novos ou usados) | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Serviço de troca/montagem de pneu de máquinas pesadas e tratores agrícolas. (Para pneus novos ou usados) | 320,00 | ||
| 11/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA CONSERTOS DE PNEUS | 320,00 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1774/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
