| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
| Número do empenho: | 183 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E APARELHOS DE ARCONDICONADO | 2.770,00 | 2.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E APARELHOS DE ARCONDICONADO | 2.770,00 | ||
| 19/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E APARELHOS DE ARCONDICONADO | 2.770,00 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 183/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.770,00 | ||
| TOTAL | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
