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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VAGNER MARTINS BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1845 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Gestão dos Beneficios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: ALUGUEL SOCIAL
Fonte de Recurso: 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 03,04,05/2026 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 03,04,05/2026 1.500,00
13/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 03/2026 500,00
02/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 04/2026 500,00
08/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1845/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
04/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 05/2026 500,00
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1845/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1845/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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