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Exercício: 2026
Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1877	Data de lançamento:	12/03/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/70R16 PARA REPOSIÇÃO NA VAN JBQ0G25.	3.892,98	3.892,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/70R16 PARA REPOSIÇÃO NA VAN JBQ0G25.	3.892,98
29/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/70R16 PARA REPOSIÇÃO NA VAN JBQ0G25.		3.892,98
30/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1877/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.846,26
30/06/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 1877/2026			46,72
30/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2026 ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD - 10465			3.846,26
30/06/2026	pagto indevido			-3.846,26
TOTAL		3.892,98	3.892,98	3.892,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas	29/05/2026	46,72	2752/2026	Lançada
TOTAL		46,72