| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 1934 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PRIMALATTE BVSTEM6801R VM 220V- OSTER PARA USO NO CENTRO ADM. | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PRIMALATTE BVSTEM6801R VM 220V- OSTER PARA USO NO CENTRO ADM. | 999,00 | ||
| 19/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PRIMALATTE BVSTEM6801R VM 220V- OSTER PARA USO NO CENTRO ADM. | 999,00 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1934/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 987,01 | ||
| 19/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 1934/2026 | 11,99 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 19/03/2026 | 11,99 | 1364/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,99 |
