| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1966 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 205/55R17 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JDN4E95 | 3.304,00 | 3.304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 205/55R17 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JDN4E95 | 3.304,00 | ||
| 23/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 205/55R17 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JDN4E95 | 3.304,00 | ||
| TOTAL | 3.304,00 | 3.304,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.304,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 23/03/2026 | 39,64 | 1394/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 39,64 |
