| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 1973 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO IYZ7G21 EM PANE MECANICA | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO IYZ7G21 EM PANE MECANICA | 200,00 | ||
| 23/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO IYZ7G21 EM PANE MECANICA | 200,00 | ||
| 02/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1973/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,00 | ||
| 02/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1973/2026 | 6,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/03/2026 | 6,00 | 1397/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,00 |
