| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
| Número do empenho: | 1976 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ART DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS PARA LEILAO 01/2026 | 108,39 | 108,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ART DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS PARA LEILAO 01/2026 | 108,39 | ||
| 23/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ART DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS PARA LEILAO 01/2026 | 108,39 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1976/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,39 | ||
| TOTAL | 108,39 | 108,39 | 108,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
