| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO 00407376089 |
| Número do empenho: | 1990 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NO PROGRAMA TEACOLHE. | 985,00 | 985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NO PROGRAMA TEACOLHE. | 985,00 | ||
| 31/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NO PROGRAMA TEACOLHE. | 985,00 | ||
| 08/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1990/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 985,00 | ||
| TOTAL | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
