| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALVARO DECARLI |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ALVARO DECARLI | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 03/12 A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 E 10/12, A BRASILIA E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/12 A PORTO ALEGRE E NO DIA 22/12 EM PORTO ALEGRE, EM VIAGENS DE AGENDAS JUNTOS AOS GABINETES E DEMAIS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 3.586,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 03/12 A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 E 10/12, A BRASILIA E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/12 A PORTO ALEGRE E NO DIA 22/12 EM PORTO ALEGRE, EM VIAGENS DE AGENDAS JUNTOS AOS GABINETES E DEMAIS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 3.586,56 | ||
| 02/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 03/12 A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 E 10/12, A BRASILIA E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/12 A PORTO ALEGRE E NO DIA 22/12 EM PORTO ALEGRE, EM VIAGENS DE AGENDAS JUNTOS AOS GABINETES E DEMAIS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 3.586,56 | ||
| 09/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.586,56 | ||
| TOTAL | 3.586,56 | 3.586,56 | 3.586,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
