| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 1742/2026 REF A TROCA DE RECURSO PARA AJUSTE FINANCEIRO. EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA E CELULAR SANSUNG A07 128GB COM CHIP PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE. COMPLEMENTO DO EMEPNHO 2016/2026 EMEPENHADO A MENOR | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 1742/2026 REF A TROCA DE RECURSO PARA AJUSTE FINANCEIRO. EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA E CELULAR SANSUNG A07 128GB COM CHIP PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE. COMPLEMENTO DO EMEPNHO 2016/2026 EMEPENHADO A MENOR | 3.000,00 | ||
| 20/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMPENHO 1742/2026 REF A TROCA DE RECURSO PARA AJUSTE FINANCEIRO. EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA E CELULAR SANSUNG A07 128GB COM CHIP PARA USO NAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA TEACOLHE. COMPLEMENTO DO EMEPNHO 2016/2026 EMEPENHADO A MENOR | 3.000,00 | ||
| 20/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2017/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
