| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 2027 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.10 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica | 3.850,00 | 374,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica | 374,90 | ||
| 26/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/10261; 000/9644; REF. EMPENHO 2027/2026 8427 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 374,90 | ||
| 08/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2027/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 374,90 | ||
| TOTAL | 374,90 | 374,90 | 374,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
