| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ASP ELETROLUX 1250W AWD01 PRETO 220 VOLTS | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ASP ELETROLUX 1250W AWD01 PRETO 220 VOLTS | 399,00 | ||
| 20/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ASP ELETROLUX 1250W AWD01 PRETO 220 VOLTS | 399,00 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
