| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DAS MISSOES LTDA |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CESTA DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 4.196,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CESTA DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 4.196,50 | ||
| 30/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CESTA DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 4.196,50 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2054/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.146,14 | ||
| 30/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2054/2026 | 50,36 | ||
| TOTAL | 4.196,50 | 4.196,50 | 4.196,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 30/03/2026 | 50,36 | 1501/2026 | Lançada |
| TOTAL | 50,36 |
