| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E EMBUCHAMENTO DO VEICULO JAO9J58 | 823,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E EMBUCHAMENTO DO VEICULO JAO9J58 | 823,00 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/283; 1/284; 1/286; REF. EMPENHO 2055/2026 7174 - MECANICA BROCCO LTDA | 823,00 | ||
| 02/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2055/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 823,00 | ||
| TOTAL | 823,00 | 823,00 | 823,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
