| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2068 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 | 4.492,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 | 4.492,58 | ||
| 24/03/2026 | Referente Folha de Pagamento 03/2026. | 4.492,58 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Empenho 2068/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.492,58 | ||
| TOTAL | 4.492,58 | 4.492,58 | 4.492,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
