| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2142 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 | 5.386,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 | 5.386,98 | ||
| 24/03/2026 | Referente Folha de Pagamento 03/2026. | 5.386,98 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2142/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.386,98 | ||
| TOTAL | 5.386,98 | 5.386,98 | 5.386,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
