Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2026 |
VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 |
57.719,36 |
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| 24/03/2026 |
Referente Folha de Pagamento 03/2026. |
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57.719,36 |
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| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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50,48 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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267,72 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO CAIXA, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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1.178,22 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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2.713,96 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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4.795,82 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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8.818,72 |
| 30/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2155/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.894,44 |
| TOTAL |
57.719,36 |
57.719,36 |
57.719,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
