| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | 608 - Promoção da produção agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2329.00 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 15.790,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 15.790,62 | ||
| 20/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4408; 001/4394; 001/4395; 001/4398; 001/4401; 001/4405; 001/4407; 001/4409; REF. EMPENHO 217/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 15.790,62 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.752,73 | ||
| 27/01/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 217/2026 | 37,89 | ||
| TOTAL | 15.790,62 | 15.790,62 | 15.790,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 20/01/2026 | 37,89 | 209/2026 | Lançada |
| TOTAL | 37,89 |
